按照陜西有色金屬集團關于內(nèi)控體系優(yōu)化工作的統(tǒng)一安排，3月17日下午，陜西有色融資租賃有限公司召開了內(nèi)部控制體系優(yōu)化工作啟動會。
會上，承擔項目實施的天職國際會計師事務所，圍繞內(nèi)控體系建設項目的總體目標、總體思路、實施策略、實施步驟等進行了具體闡釋，對內(nèi)控風險識別、內(nèi)控體系評價、內(nèi)控流程梳理與優(yōu)化、內(nèi)控體系督促運行等階段的工作內(nèi)容作了詳細說明。
公司總經(jīng)理曹倬強調(diào)，一是要構建數(shù)據(jù)共享機制，根據(jù)項目推進安排，各部門完整提供臺賬、報告、制度等支撐材料，確保數(shù)據(jù)共享公開、透明。二是要強化溝通效力，在風險識別、體系評價等關鍵節(jié)點，各部門需加強溝通協(xié)作，形成合力，確保溝通及時、高效。三是要壓實整改責任制，針對項目組提出的優(yōu)化建議，各部門需及時落地、反饋，確保任務明確到崗、責任落實到人。
公司董事長侯武軍提出工作要求，一是各個部門要高度重視內(nèi)控體系建設，積極配合天職國際會計師事務所做好前期準備工作。二是要做好日常經(jīng)營管理與內(nèi)控體系建設工作的協(xié)調(diào)統(tǒng)籌，做到生產(chǎn)經(jīng)營與內(nèi)控建設“兩手抓、兩不誤、兩促進”。三是要積極組織對《內(nèi)部控制手冊》的學習培訓，促進公司內(nèi)控體系落地實施。